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市政协办公厅2019年部门预算和三公经费预算公开说明
      作者:     来源:     发布日期:2019-03-15
  目 录
  第一部分 本部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置情况
  第二部分 2019 年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、2019 年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分 其他公开事项
  一、转移支付情况说明
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  第四部分 名词解释
  第五部分 2019 年鄂尔多斯市接待办公室预算公开表
  一、2019 财政拨款收支预算总表
  二、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、2019 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  九、项目支出绩效目标申报表
  第一部分 本部门概况
  一、主要职能职责根据政协章程,政协的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。市政协设办公室和 7 个专委会。办公室下设秘书处、行政联络处、人事处、综合处(理论研究室)、机关事务服务中心、老干部管理服务中心、委员联络处 7 个科级处室。7 个专委会分别是经济委员会、民族宗教港澳台侨联络委员会、教科文卫体委员会、提案委员会、文史资料委员会、社会法制和人口资源环境委员会、农牧业委员会,每个委员会各设一个科级办公室。
  二、机构设置情况
  (一)秘书处
  1.协调机关各处室的关系,起到综合中枢和参谋助手作用。
  2.负责政协办公室来往文电的处理工作。
  3.负责常委会议、主席会议、秘书长会议和政协召开的工作会议、经验交流会议等会务工作。
  4.负责以政协或政协办公室名义举办的座谈会、纪念会、茶话会以及其他政治活动和节日庆祝活动的计划、组织工作。
  5.负责有关会议和活动的联系、组织工作。
  6.负责与政协各专门委员会和政协委员及上下级政协的联络工作。
  7.负责由政协办公室承办的委员提案和委员来信及群众来信的办理工作。
  8.起草和审核政协、政协办公室各类文电。
  9.积累整理资料,搜集掌握信息,记录大事记。
  10.负责政协及政协各部门各类文电和会议材料的翻译工作。
  11.负责办公室的文书档案、机要保密、文印和政协机关的报刊征订、收发及通信工作。
  12.负责政协、政协办公室印信管理,办理政协、政协办公室对外介绍信。
  13.负责与各级媒体进行协调、联络,做好政协日常重要会议和重大活动的宣传报道工作。
  14.做好市政协专家之友联谊会和书画院的服务工作。
  15.完成领导交办的其他事项。
  (二)行政联络处
  1.财务管理
  负责机关财务预算、经费开支、报销账务、各种财务报表等财务管理工作。
  2.办公用品及设备管理负责机关办公用品、固定资产、劳保用品、机关办公设备的购置、管理、分配、发放等工作。
  3.接待工作
  负责有关来访团体及人员的联络协调接待工作。
  4.机关后勤服务
  负责政协召开的各种会议的后勤服务工作。负责驻会主席、副主席、秘书长等领导的后勤服务工作。负责政协机关日常工作中的其他后勤工作。
  5.完成领导交办的其他事项。
  (三)人事处
  1.负责机关干部职工的出勤和上班情况督查(查岗)。
  2.负责机关实绩考核佐证材料的收集、整理和与考核组的联系、沟通工作。
  3.安排机关干部职工学习培训的有关工作。
  4.负责聘用工作人员的录用、考核、奖惩、调配、交流、辞职、辞退等工作。
  5.负责承办机关干部职工考察、推荐、选拔、职务任免、退休、工资调整等工作。
  6.负责管理机关干部职工请假、休假工作。
  7.负责技术工人技术等级的考核、评聘管理有关工作。
  8.负责每年市政协处级干部体检有关工作,负责市政协地级领导出国手续办理的有关工作。
  9.协助市委组织部、统战部做好市政协委员的届中协商推荐、增补、退出等工作。
  10.负责机关干部职工人事信息统计、上报等工作。
  11.负责机关的机构设置、定编定员、干部职务职数管理的有关工作。
  12.完成领导交办的其他事项。
  (四)综合处
  1.公文材料
  负责完成市政协、市政协办公室各类综合性文稿的起草工作。在自治区政协理论研究会的指导下,对新时期政协履职工作进行研究,形成高质量的研究报告。
  2.信息报送
  收集、筛选、编辑各旗区政协、各专门委员会、市直有关部门报送的信息,并及时将信息报送领导参阅。向自治区政协办公厅报送我市重要信息。向市委、市政府报送我市政协工作信息。
  3.网站维护
  做好市政协门户网站的维护、管理、安全保障和数据库建设及技术支持,确保其安全运行。及时发布各类重要信息,为领导、委员提供及时、准确、有效的信息服务,宣传、提升政协工作。负责网站的建设和维护工作。总体协调政协各专门委员会,各民主党派,旗区政协,各处室、中心做好网站的开发管理工作。
  4.刊物编发
  根据市政协工作实际情况,及时编发《政协委员意见建议专报》、《每日快讯》、《工作参阅》、《政协工作信息》等信息,为政协履职服务。
  5.完成领导交办的其他事项
  (五)机关事务服务中心
  1.负责政协领导的公务用车及经领导批准的工作用车的调度工作,并做好派车登记。
  2.定期组织驾驶员进行安全教育和职业道德教育,督促驾驶员严格遵守交通法规,确保安全行车,杜绝事故发生。
  3落实车辆安全检查制度,做好车辆保养、维修工作,按照车管部门的有关规定,做好车辆的年检、保险工作。
  4.加强汽车油料的管理,每月对车辆用油情况进行单车核算,同时做好驾驶员行驶公里数、出车补贴的核实、报批。
  5.负责机关办公大楼和办公用房的管理、分配及机关基建、维修等工作。
  6.负责机关的消防和安全保卫工作。
  7.完成领导交办的其他事项。
  (六)老干部服务中心
  1、负责贯彻落实老干部工作方针、政策及老干部的政治、生活待遇;
  2、负责组织老干部政治学习、阅读文件、参加会议、外出参观等有关集体活动,做好老干部的医疗保健等服务工作;
  3、整理老干部个人资料;
  4、完成领导交办的其他事项。
  (七)委员联络处
  1、承担政协委员的服务、管理、联系协调工作。
  2、负责对委员的履职情况进行考评。
  3、联系委员外出考察、学习。
  (八)经济委员会
  1、根据政协章程的要求,以及政协委员会全体会议和常务委员会议提出的各项任务,制订本委员会工作计划并组织实施,做好年度工作总结;
  2、组织委员认真学习政协统战理论和有关经济方面的知识、政策、方针,帮助委员不断提高履行职能的水平;
  3、广泛联系委员和各界人士,听取他们对地方大政方针及其他政策、决策的意见,发挥民主渠道作用;
  4、就全市经济生活中的重要问题,进行座谈讨论、专题调查等活动,向政府及其他有关方面提出建议;
  5、组织各种活动,积极为委员知情出力、履行职责创造条件;
  6、及时承办常委会、主席会议交办的各项任务。
  (九)民族宗教港澳台侨联络委员会
  1、组织委员学习、宣传和贯彻执行党和国家的民族宗教方针政策。学习统战政协理论和民族宗教理论知识,不断增强委员的光荣感、责任感和使命感,提高委员参政议政的积极性、主动性和创造性。
  2、组织委员开展各项经常性活动,做好专题调研、委员视察、各类协商、座谈、委员及本委集体提案等工作,积极参政议政,建言献策。
  3、组织委员就事关全市改革、发展、稳定的大政方针、有关少数民族和民族地区经济文化社会事业发展、宗教稳定工作方面的重大问题,听取市级有关部门情况通报,在调查研究的基础上开展协商,提出意见建议,促进决策的民主化、科学化。
  4、对涉及全市民族宗教方面的重大问题,实施民主监督。同时,协助党和政府做好协调关系、化解矛盾、沟通情况、理顺情绪、增进团结的工作,维护少数民族、宗教界爱国人士和信教群众的合法权益。
  5、加强与对口联系单位和市辖地方政协有关专门委员会的联系与协作,做好政协委员和各界人士的联系工作。加强同少数民族地区和民族宗教工作任务重的区县(自治县)的联系。
  6、积极参加全国和本市有关部门组织召开或邀请参加的各种会议、考察、出访等活动,组织委员参加市里及政协开展的各种政治活动,参加各类情况通报会,让委员知情出力。
  7、加强调研、提案、反映社情民意等基础性工作。组织动员委员深入人民群众,密切联系实际,把了解的情况和问题以提案、社情民意等规范形式提出,及时、准确、全面地反映民族宗教界群众的意见、愿望与要求。
  8、执行市政协常委会和主席会议决议,完成市政协交办的工作。
  (十)教科文卫体委员会
  1、围绕市委、市政府社会事业发展的重大决策,组织委员深入了解、研讨全市社会事业发展的情况、问题,认真建言献策,积极促进我市经济社会协调发展。
  2、制定和组织实施专委会年度工作计划,召开专委会全体委员会议,研究落实专委工作。
  3、加强与对口联系部门的联系与合作,对一些重大问题,及时互通情况,交换意见,必要时联合进行调查研究和研讨论证。
  4、组织委员就我市国民经济和社会发展的战略规划、重要举措及我市教育、科技、文化、卫生、体育等方面和群众关心的重大问题进行协商,开展专题调研、视察、民主评议、收集社情民意等活动。
  5、加强与全市其他旗县政协教科文卫体委员会的联系。主动与其它专门委员会协作,对一些共同关心的问题开展联合视察、调研、评议。
  6、组织委员围绕全县社会事业发展的重要问题调查研究,提出意见、建议和提案。
  7、认真办理常委会、主席会议和分管副主席交办的各项任务。
  (十一)提案委员会
  1、制定市政协全体会议提案工作方案和提案委员会年度工作计划;负责起草提案工作情况报告、提案审查情况报告等文稿;
  2、依照《中国人民政治协商会议鄂尔多斯市委员会提案工作规定》,组织征集、分类、处理提案;
  3、对提案进行审查,确定是否立案,协商确定承办单位;
  4、对提案办理情况进行检查、督促、追踪;
  5、向市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议报告工作;
  6、对提案进行综合分析,采取多种形式向有关部门反映重要意见和建议;
  7、负责提案工作的宣传报道;
  8、根据分工,负责与政协委员和工商联、各人民团体,镇、街联络组以及政协各专门委员会的联系与协作;
  9、认真办理常委会、主席会议和分管副主席交办的各项任务。
  (十二)文史资料委员会
  1、负责征集、收集文史资料稿件,认真登记,妥善保管。
  2、拟定文史委年度工作计划,送领导审定后组织实施。负责做好文史委的委员活动、调研视察等相关工作,并及时撰写调研视察报告。
  3、做好文史资料图书的整理、归档、保管、借阅、出版等工作。及时发给作者样书和稿费,将原稿、照片及时整理归档,按规定尽量满足作者要求及时退还有关信息。
  4、做好联络工作,主动上门组织稿件,热情接待投稿来访者。负责文史办及文史资料档案室的内勤管理,做好办公室的联络接待、后勤服务及卫生管理等工作。
  5、认真办理常委会、主席会议和分管副主席交办的各项任务。
  (十三)社会法制和人口资源环境委员会
  1、组织委员学习、宣传、贯彻党的路线、方针、政策及国家、自治区、市的法律、法规;帮助委员了解法制建设的情况,听取和反映委员及各界人士对法制建设方面的意见和建议;向市委、市政府及有关部门提出意见、建议,进一步推进 “依法治市”工作的进程。
  2、法制社团委员会根据市政协全体会议、主席会议和常委会议提出的任务,制定年度工作计划,年度末向市政协常委会提交工作报告。
  3、法制社团委员会根据工作需要不定期举行会议,讨论本委员会的工作计划和提交常委会的工作报告。
  4、组织委员就社会福利方面的工作和情况进行调查研究,向市委、市政府提出意见、建议。
  5、法制社团委员会密切加强与市委、市政府有关部门的工作联系,必要时邀请有关部门协商对话,交换意见。
  6、加强与上级政协法制社团委员会的工作联系,争取指导帮助;主动与市各民主党派联系,听取他们的意见和建议;主动加强与旗(区)政协法制社团委员会的工作联系和指导,沟通情况,交流经验。
  7、认真办理常委会、主席会议和分管副主席交办的各项任务。
  (十四)农牧业委员会
  1、组织委员深入学习、宣传党和国家在发展和服务“三农”方面的路线、方针、政策和有关法律,帮助委员更加全面地了解形势,掌握政策,提高参政议政的能力和水平。
  2、根据我市牧区和农村工作的实际,组织和联系政协委员及社会各界人士,开展调查研究、视察与座谈活动,形成高质量调研报告、意见和建议,及时报送市委市政府及有关部门。
  3、围绕涉及“三农”、乡村振兴等法律法规的实施,重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署贯彻执行情况,涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况,组织开展民主监督;
  4、配合市委市政府及有关职能部门,积极开展有利于促进农村牧区现代化发展的各项活动。密切与市直有关单位的联系。
  5、制定专委会年度工作计划并认真组织实施;搞好年度工作总结并向主席会议、常委会议报告工作。
  6、认真办理常委会、主席会议和分管副主席交办的各项任务。
  第二部分 2019 年部门预算收支情况
  一、2019 年收入支出预算情况的总体说明收入预算 2671 万元,比上年预算增加 410 万元,增长15%,增加主要是由于基本支出。其中:2019 年度一般公共预算拨款收入 2277.84 万元。2019 年度本年支出合计 2671.26 万元,其中:基本支出2195.26 万元,占支出合计的 82.2%;项目支出 476 万元,占支出合计的 17.8%。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况
  1.2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2277.84 万元,主要用于以下方面(按大类):
  (1)一般公共服务支出(类):2277.84 万元,占财政拨款收入的 85.2%,比 2018 年预算增加 763 万元,增加 33%。其中:“行政运行”2019 年度预算 1811.84 万元,比 2018 年预算增加 761 万元,增加 42%。主要原因是离退休人员工资、对个人和家庭补助款项。“其他政协事务支出”2019 年度预算 466 万元,比 2018 年预算增加 12 万元,增加 2%。主要原因是社会团体项目支出预算增加。
  (2)社会保障和就业支出(类):194.7 万元,占财政拨款收入的 7%,比 2018 年预算减少 372.5 万元,减幅 191%。主要原因是对个人和家庭补助款项减少。
  (3)行政单位医疗(类):57.05 万元,占财政拨款收入的2%,比 2018 年预算减少 14 万元,减少 25%。主要原因是人员工资变动相应减少支出。
  (4)住房公积金(类):141.65 万元,占财政拨款收入的5%,比 2018 年预算年增加 32.31 万元,增加 22%。主要原因是人员工资变动,相应增加支出。
  2.2019 年度财政拨款基本支出经济分类预算情况说明2019 年一般公共预算财政拨款基本支出预算数为2277.78 万元,其中:人员经费 1579.55 万元,占比 70%。公用经费 232.28万元,占比 10%。项目支出 466 万元,占比20%。2019 年本单位使用财政拨款安排基本支出人员经费为1962.97万元,其中:(1)工资福利支出 1382.68 万元,占基本支出人员经费的 70%,包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、特殊岗位岗位津贴、其他工资福利支出;(2)对个人和家庭的补助支出 580.28 万元,占基本支出人员经费的30%。主要包括离退休人员工资、遗属人员补助。基本支出公用经费--商品和服务支出 232 万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费。3.2019 年度政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明本年无此项预算。
  三、2019 年“三公”经费财政预算三公经费情况说明
  1.“三公”经费的单位范围因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支。
  2.2.“三公”经费支出口径“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  3.“三公”经费财政拨款预算情况说明2019 年度“三公经费”财政拨款支出预算为 43.6 万元。占财政拨款支出的1.6%。其中:
  (1)因公出国(境)费用。2019 年预算数 0 万元,比 2018年预算数 0 万元减少(增加)0 万元。因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)0 人次。
  (2)公务用车购置及运行维护费。2019 年预算数 37.1 万元。比上年增加了 7.5 万元。其中:公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元。公务用车运行维护费 37.1 万元,比上年增加 7.5 万元。主要原因:社会团体记账单位增加,增加公务用车运行费。
  (3)公务接待费。2019 年预算数 6.5 万元,比上年增加 1.5万元。主要原因是近年来各地政协增加了参观、考察、调研我市次数,招待费需要增加此项预算。
  四、机关运行经费预算安排情况说明
  机关运行基本支出公用经费--商品和服务支出 232 万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费等。
  五、政府采购安排情况说明
  2019 年度政府无大批量采购计划。
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明2019 年无此项预算。
  第三部分 其他公开事项说明
  一、 转移支付情况说明
  无
  二、 重点项目预算绩效目标情况说明
  无
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至 2019 年末,共有公务车辆 9 辆, 其中:机要应急车辆 3 辆,单位价值50 万元以上大型设备 0 台(套)等。
  第四部分名词解释
  1、财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。
  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  6、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  7、一般公共服务(类)财政事务(款):指非税局用于保障机构正常运行、开展非税管理活动的支出。
  8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指非税局用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。
  9、节能环保(类)能源节约利用(款):指财政厅本年度发生的既有建筑节能改造工程项目财政拨款支出。
  10、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
  11、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  12、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  13、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  14、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。15、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  16、“三公”经费:是指通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位预算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:郭 园 联系电话:8589882
  第六部分 2019 年鄂尔多斯市政协预算公开表
  详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表
附件下载:
主办:政协鄂尔多斯市委员会 承办:政协鄂尔多斯市委员会办公厅  技术支持:鄂尔多斯信息网-鄂尔多斯市海瑞科技公司
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